| 0000031107 |
TPC 478/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
40,90 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031112 |
dosky na diplom s logom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PAMAS-Trenčín |
36317250 |
|
292,50 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
Zabezpečenie networking eventu EPALE podľa nasledujúceho zadania:Prenájom konferenčnej miestnosti 10.12.2024 v čase od 1 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Twin City IV a.s. |
47241519 |
|
4 356,60 € |
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000031079 |
ZPC 54/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mlčúchová Mariana Mgr. |
|
|
589,99 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031085 |
plyn 12/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
891,00 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031081 |
TPC 331/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
36,28 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031077 |
TPC 37/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štepanayová Drahomíra |
|
|
72,34 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031080 |
TPC 360/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
13,56 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031086 |
papier |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SCP Papier, a.s. |
36373583 |
|
1 519,98 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031076 |
TPC 18/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováč Ladislav |
|
|
70,74 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031078 |
TPC 75/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
76,17 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031088 |
pevná linka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031082 |
TPC 403/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
128,98 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031089 |
BOZP,OPP,PZS 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031094 |
kopírky 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
890,77 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031092 |
stravné 12/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 290,13 € |
06.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031084 |
prenájom AA027CP 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
761,90 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031090 |
nájom 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
06.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031083 |
mobily 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
274,12 € |
06.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031087 |
IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
30 096,00 € |
06.12.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
