| 0000030789 |
TPC 68/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
152,45 € |
18.09.2024 |
|
02.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030916 |
Zabezpečenie darčekového predmetu – praliniek na pracovné stretnutieInovácie a perspektívy v OVP:Mini box 6 ks praliniek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
280,00 € |
17.09.2024 |
10.10.2024 |
|
19.09.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030915 |
Zabezpečenie darčekových tašiek na pracovné stretnutie Inovácie aperspektívy v OVP:Darčeková papierová taškaFarba: biela |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
795,00 € |
17.09.2024 |
07.10.2024 |
|
19.09.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030781 |
vypracovanie audítorskej |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
600,00 € |
17.09.2024 |
|
20.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030784 |
prenájom priestorov MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Národné tenisové centrum, a.s. |
35853891 |
|
15 666,00 € |
17.09.2024 |
|
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030782 |
GDPR 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
17.09.2024 |
|
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030783 |
prenájom priestorov MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Národné tenisové centrum, a.s. |
35853891 |
|
1 000,00 € |
17.09.2024 |
|
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030779 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jamrichová Zuzana doc. Ing. PhD. |
|
|
102,85 € |
16.09.2024 |
|
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030780 |
TPC 292/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
29,00 € |
16.09.2024 |
|
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030914 |
Zabezpečenie darčekového predmetu – fľaškového vína na podujatieFestival zručností 2024:Rulandské šedé, suché, výber z h |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
35,00 € |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
19.09.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030913 |
Zabezpečenie darčekového predmetu – fľaškového vína na pracovnéstretnutie Inovácie a perspektívy v OVP:Chardonnay, suché |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
245,00 € |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
19.09.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030775 |
prenájom BT800BS 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
12.09.2024 |
|
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030774 |
pošta 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
142,60 € |
12.09.2024 |
|
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030911 |
Moderátorské služby na Festivale zručností 2024 pozostávajúce znasledovných požiadaviek:Termín: 27.09.2024 od 14:00 hod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Weza s.r.o. |
55729703 |
|
960,00 € |
11.09.2024 |
27.09.2024 |
|
19.09.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030912 |
Zabezpečenie občerstvenia pre Technologický salón podľa nasledovnéhozadania:Dátum dodania: 25.09.2024Miesto konania: Ve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
4 252,22 € |
11.09.2024 |
25.09.2024 |
|
19.09.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030773 |
poplatok za akreditáciu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
00164381 |
|
273,00 € |
11.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030772 |
TPC 301/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haluška Dušan |
|
|
570,34 € |
11.09.2024 |
|
23.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
elektrina 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
81,59 € |
10.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030771 |
PHM 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
349,97 € |
10.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030768 |
preplatenie FB |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Budayová Gabriela Mgr. |
|
|
34,72 € |
10.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
