| 0000031101 |
Zlaté nožnice 2024 doplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
3 750,00 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031100 |
Body Art doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SHARMANT Studio |
53944275 |
|
500,00 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031097 |
IKT príslušenstvo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 248,00 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031095 |
TPC 81/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kľučárová Dana Mgr. PhD. |
|
|
584,60 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031102 |
vizitky region. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
32,40 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031096 |
pracovné stretnutie PŠSS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 338,60 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031104 |
elektrina 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
67,06 € |
11.12.2024 |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031099 |
reprezentačné predmety Eu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fetex s.r.o. |
45473528 |
|
2 126,88 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031103 |
vizitky a nálepky PŠSS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
118,80 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031098 |
stánky MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D & D Studio s.r.o. |
31326820 |
|
18 000,00 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031105 |
prenájom BT800BS 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031106 |
poistenie BA580IU 1-3/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
46,02 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031116 |
ZPC 60/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
23,70 € |
11.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031111 |
preplatenie tabuľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vaterková Kristína Mgr. |
|
|
92,17 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031114 |
ZPC 63/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
29,29 € |
11.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031109 |
audio podcast MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spolok audiovizuálnych nadšencov |
53667522 |
|
100,00 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031110 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vaterková Kristína Mgr. |
|
|
68,60 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031108 |
videoprodukcia,ozvučenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spolok audiovizuálnych nadšencov |
53667522 |
|
2 300,00 € |
11.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031113 |
doména refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
16,79 € |
11.12.2024 |
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031115 |
ZPC 59/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
34,39 € |
11.12.2024 |
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
