| 0000030821 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 236,00 € |
30.09.2024 |
|
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030921 |
stravné 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 318,40 € |
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
27.09.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030817 |
preplatenie kľúče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Balážová Tatiana |
|
|
19,60 € |
26.09.2024 |
|
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030818 |
preplatenie tabuľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Weiner Zuzana Ing. |
|
|
45,60 € |
26.09.2024 |
|
02.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030816 |
konferencia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPI Hotels Slovakia, s.r.o. |
48094790 |
|
7 722,50 € |
26.09.2024 |
|
01.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030819 |
ubytovanie Mladý elektron |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaštieľ Gbeľany s.r.o. |
44122047 |
|
1 142,00 € |
26.09.2024 |
|
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030812 |
študijná mobilita Talians |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Abrmanová Miroslava Mgr. |
|
|
528,50 € |
25.09.2024 |
|
01.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030815 |
študijná mobilita Talians |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
483,00 € |
25.09.2024 |
|
01.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030807 |
TPC 50/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
126,56 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030805 |
TPC 47/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
126,56 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030810 |
TPC 53/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
126,56 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030809 |
TPC 52/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
126,56 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030813 |
študijná mobilita Talians |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
462,00 € |
25.09.2024 |
|
01.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030804 |
TPC 302/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,30 € |
25.09.2024 |
|
02.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030811 |
ZPC 37/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
72,35 € |
25.09.2024 |
|
01.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030814 |
študijná mobilita Talians |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kľučárová Dana Mgr. PhD. |
|
|
462,00 € |
25.09.2024 |
|
01.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
TPC 51/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
126,56 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030806 |
TPC 49/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kľučárová Dana Mgr. PhD. |
|
|
126,56 € |
25.09.2024 |
|
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030920 |
Zabezpečenie ubytovania pre odbornú komisiu celoštátnej súťaže Mladýchelektronikov:Termín ubytovania z 22.10.2024 na 23. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaštieľ Gbeľany s.r.o. |
44122047 |
|
1 142,00 € |
24.09.2024 |
22.10.2024 |
|
27.09.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030919 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov celoštátnej súťaže Mladýchelektronikov 2024 podľa nasledujúceho zadania:MiestoT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
1 948,32 € |
24.09.2024 |
23.10.2024 |
|
27.09.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
