| 0000030873 |
pošta 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
156,10 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030874 |
TPC 313/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
116,08 € |
14.10.2024 |
|
22.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030877 |
preplatenie licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
154,80 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030878 |
preplatenie FB |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Budayová Gabriela Mgr. |
|
|
25,83 € |
14.10.2024 |
|
22.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030876 |
TPC 293/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažová Mária Mgr. |
|
|
93,00 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030926 |
Prenájom priestorov a technického vybavenia pre workshop k modelu CAFpodľa nasledovného zadania:Termín: 2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
150,00 € |
11.10.2024 |
28.10.2024 |
|
15.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030925 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov Medzinárodného veľtrhu cvičnýchfiriem 2024 podľa nasledovného zadania:Dátum dod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
4 888,40 € |
11.10.2024 |
20.11.2024 |
|
15.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030927 |
Zabezpečenie občerstvenia pre workshop z oblasti vzdelávania dospelých vBanskej Bystrici podľa nasledovného zadania:Dátu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
809,50 € |
11.10.2024 |
23.10.2024 |
|
15.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030924 |
Prenájom priestorov a technického vybavenia pre workshop z oblastivzdelávania dospelých v Banskej Bystrici podľa nasledo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Banská Bystrica |
00313271 |
|
300,00 € |
10.10.2024 |
23.10.2024 |
|
15.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030923 |
Zabezpečenie občerstvenia pre workshop z oblasti vzdelávania dospelých vBratislave podľa nasledovného zadania:Dátum doda |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
805,70 € |
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
15.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030866 |
kopírky 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
744,82 € |
09.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030864 |
catering Europass |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
4 444,80 € |
09.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030868 |
zabezpečenie stánkov Fest |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
384,00 € |
09.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030862 |
mobily 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
271,36 € |
09.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030867 |
nájom 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
09.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
Festival zručností 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANvest s.r.o. |
44623097 |
|
1 765,80 € |
09.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
TPC 287/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
169,69 € |
09.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030869 |
preplatenie prac.obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
30,95 € |
09.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030922 |
Prezentačné predmety pre slovenskú delegáciu EuroSkills – Herning,Dánsko podľa nasledujúceho zadania:1. Cestovný kufor n |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Digitalpartners s.r.o. |
50115570 |
|
1 124,85 € |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
15.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030858 |
prenájom BT800BS 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
08.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
