| 0000030892 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
54,00 € |
21.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030930 |
Nákup kancelárskych potrieb podľa nasledovného zadania:Miesto dodania: Stromová 9, BratislavaZoznam tovaru:1. Zvýrazňova |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
417,96 € |
18.10.2024 |
29.11.2024 |
|
25.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030890 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
200,00 € |
18.10.2024 |
|
23.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030889 |
registrátor domén |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
218,40 € |
18.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030887 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
260,00 € |
18.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030888 |
darčekové predmety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
280,00 € |
18.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030929 |
Zabezpečenie občerstvenia pre pracovné stretnutia k národnému projektuKvalita v OVP podľa nasledovného zadania:Dátum dod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
1 978,42 € |
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
25.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030885 |
Victoria Regia 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
4 909,92 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030883 |
TPC 336/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
32,66 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030881 |
prenájom AA952CK 1.-3.10. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
49,15 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030879 |
elektronické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
1 854,00 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030882 |
prenájom AA027CP 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
614,44 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
aktualizácia IS SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sodehal s.r.o. |
55218300 |
|
3 091,50 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030880 |
stravné od 15.10.2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
82,48 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030886 |
Euroskills 2025 Dánsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Euroskills |
|
|
1 750,00 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030928 |
stravné od 15.10.2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
81,90 € |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
15.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030875 |
TPC 312/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažová Mária Mgr. |
|
|
8,44 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030872 |
reprezentačné predmety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Digitalpartners s.r.o. |
50115570 |
|
1 124,85 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030870 |
elektrina 3.Q 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
771,84 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030871 |
elektrina 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
145,82 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
