| 0000030903 |
TPC 294/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
114,89 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030906 |
TPC 298/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
104,03 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030909 |
TPC 321/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
48,16 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030905 |
TPC 297/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
75,18 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030911 |
TPC 340/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
115,06 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030912 |
preplatenie študijnej mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sklárčiková Tatiana Mgr. |
|
|
374,36 € |
24.10.2024 |
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030910 |
TPC 322/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
52,36 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
ZPC 52/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kľučárová Dana Mgr. PhD. |
|
|
198,00 € |
23.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
preplatenie študijnej mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gogová Katarína Ing. |
|
|
347,85 € |
23.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030899 |
ZPC 51/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
198,00 € |
23.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
ZPC 53/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
207,00 € |
23.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030896 |
Preklady ILAV4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
1 524,00 € |
22.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
4,34 € |
22.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030895 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Balážová Tatiana |
|
|
67,51 € |
22.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030893 |
účastnícky poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CHAIN5 |
|
|
302,50 € |
22.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030897 |
GDPR 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
preplatenie darček.koše |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
65,98 € |
22.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030932 |
Zabezpečenie občerstvenia pre workshop z oblasti vzdelávania dospelých vPrešove podľa nasledovného zadania:Dátum dodania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ gastronómie a služieb |
17078482 |
|
809,50 € |
21.10.2024 |
24.10.2024 |
|
25.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030931 |
Prezentačné predmety pre slovenskú delegáciu EuroSkills – kravaty aodznaky podľa nasledovného zadania:1. Kravata s potla |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fetex s.r.o. |
45473528 |
|
2 126,88 € |
21.10.2024 |
29.11.2024 |
|
25.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030891 |
catering NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
747,95 € |
21.10.2024 |
|
23.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
