| 0000030922 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
10,99 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030925 |
poplatok za akreditáciu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
700,00 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
TPC 382/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
145,05 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030928 |
občerstvenie Mladý elektr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
1 948,32 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030924 |
pracovné stretnutie ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MERK REALITY, a.s. |
35787198 |
|
10 798,50 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030923 |
Zlaté nožnice 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
3 750,00 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030926 |
Body Art |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SHARMANT Studio |
53944275 |
|
500,00 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030929 |
TPC 314/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,30 € |
29.10.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030919 |
TPC 345/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
21,90 € |
28.10.2024 |
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030920 |
občerstvenie KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
1 978,42 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030918 |
nájom miestností Mladý el |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
1 425,60 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030921 |
TPC 369/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
114,58 € |
28.10.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030913 |
kancelárske potreby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
417,96 € |
25.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030914 |
TPC 330/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
171,80 € |
25.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030915 |
TPC 339/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,30 € |
25.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030916 |
TPC 337/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
25,30 € |
25.10.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030917 |
TPC 338/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
30,70 € |
25.10.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030908 |
TPC 310/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
62,67 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030907 |
TPC 309/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
110,23 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030904 |
TPC 295/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
114,24 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
