| 0000030930 |
vecné ceny CF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 307,04 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030932 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
9 504,00 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030931 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 578,00 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030938 |
TPC 333/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ihnát Šimon Mgr. |
|
|
40,19 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030936 |
TPC 74/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Budayová Gabriela Mgr. |
|
|
23,46 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030934 |
TPC 72/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
9,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030933 |
TPC 71/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
73,07 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030935 |
TPC 73/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
9,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030942 |
TPC 350/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vaterková Kristína Mgr. |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030937 |
TPC 328/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030940 |
TPC 334/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Špačeková Anna Ing. |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030944 |
TPC 353/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030939 |
TPC 332/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mlčúchová Mariana Mgr. |
|
|
72,39 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
TPC 354/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JUDr. Peter Kováč |
|
|
78,40 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
TPC 355/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030941 |
TPC 335/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zburin Miroslava Ing. Bc. |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030943 |
TPC 352/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Balážová Tatiana |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
pevná linka 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
02.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030933 |
stravné 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 268,00 € |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
29.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030934 |
Nákup skartovacieho stroja podľa nasledovného zadania:Miesto dodania: Stromová 9, Bratislava1. Skartovací stroj KOBRA 31 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CSL s.r.o. |
51484226 |
|
1 590,00 € |
29.10.2024 |
29.11.2024 |
|
29.10.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
