| 0000030069 |
Preplatenie TCP 350/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
47,06 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030067 |
Prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
943,50 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030056 |
TCP 367/2022 Gallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
22,03 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
Preplatenie TCP 384/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
6,40 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
Doplatok ZPC 84/2022 Izák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
76,70 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030059 |
Preplatenie TCP 388/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
13,98 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030055 |
TCP 362/2022 Rusňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tomáš Rusňák |
|
|
20,66 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030057 |
RTVS 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
955,92 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030061 |
Preplatenie TCP 385/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,85 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030063 |
Preplatenie TCP 393/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
12,11 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030068 |
Vodné,stočné,zráž 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030050 |
Návrh na ZPC 6/2023 Gállo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
437,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030052 |
Preddavok na študijnú mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
444,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030053 |
Preddavok na študijnú mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Tomaníčková |
|
|
367,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030051 |
Návrh na ZPC 7/2023 Pončá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
367,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030049 |
Návrh na ZPC 07/2023 Čuva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
437,50 € |
24.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030047 |
Členský príspevok 2003 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
23.01.2023 |
|
01.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030045 |
Ubytov.EUROSKILLS Poľsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
1 700,00 € |
23.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030048 |
Nájomné 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
23.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030046 |
Stravné 01/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 582,65 € |
23.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
