| 0000030397 |
Preplatenie darčekové pou |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
150,00 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
Preplatenie materiál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
73,06 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
PHM 4/2023, dialničná zná |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
391,12 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
Účastnícky poplatok Drink |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
190,00 € |
10.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
Záloha ZPC 38/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
700,00 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030392 |
Elektrina 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
84,56 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030775 |
Zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb pre projekt EQAVET:Názov a popis tlačoviny Množstvo Druh a kvalita papi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
175,00 € |
10.05.2023 |
31.05.2023 |
|
12.05.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030776 |
Dodanie pokračovacej licencie antivírového a bezpečnostného softvéru:Softvér ESET Protect Entry On-Prem alebo ekvivalent |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 908,00 € |
10.05.2023 |
20.05.2023 |
|
12.05.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030776 |
Dodanie pokračovacej licencie antivírového a bezpečnostného softvéru:Softvér ESET Protect Entry On-Prem alebo ekvivalent |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 908,00 € |
10.05.2023 |
20.05.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030776 |
Dodanie pokračovacej licencie antivírového a bezpečnostného softvéru:Softvér ESET Protect Entry On-Prem alebo ekvivalent |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 908,00 € |
10.05.2023 |
20.05.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030775 |
Zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb pre projekt EQAVET:Názov a popis tlačoviny Množstvo Druh a kvalita papi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
175,00 € |
10.05.2023 |
31.05.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030775 |
Zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb pre projekt EQAVET:Názov a popis tlačoviny Množstvo Druh a kvalita papi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
175,00 € |
10.05.2023 |
31.05.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030775 |
Zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb pre projekt EQAVET:Názov a popis tlačoviny Množstvo Druh a kvalita papi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
175,00 € |
10.05.2023 |
31.05.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030390 |
SOČ 1.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
7 105,00 € |
09.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030383 |
TPC 128/2023 Solejová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
1,61 € |
09.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
Znalecké posudky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Dušan Holík |
42260761 |
|
1 590,00 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
TPC 125/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
TPC 124/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030387 |
TPC 118/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030386 |
TPC 117/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
