| 0000030566 |
ZPC 51/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
600,00 € |
26.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030794 |
Zabezpečenie stravy pre účastníkov školenia EQAVET:Termín podujatia: 29.06.2023Cena stravovacej jednotky na osobu: 6,50P |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia Žilina |
00158623 |
|
130,00 € |
26.06.2023 |
29.06.2023 |
|
30.06.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030794 |
Zabezpečenie stravy pre účastníkov školenia EQAVET:Termín podujatia: 29.06.2023Cena stravovacej jednotky na osobu: 6,50P |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia Žilina |
00158623 |
|
130,00 € |
26.06.2023 |
29.06.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030794 |
Zabezpečenie stravy pre účastníkov školenia EQAVET:Termín podujatia: 29.06.2023Cena stravovacej jednotky na osobu: 6,50P |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia Žilina |
00158623 |
|
130,00 € |
26.06.2023 |
29.06.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030794 |
Zabezpečenie stravy pre účastníkov školenia EQAVET:Termín podujatia: 29.06.2023Cena stravovacej jednotky na osobu: 6,50P |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia Žilina |
00158623 |
|
130,00 € |
26.06.2023 |
29.06.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030794 |
Zabezpečenie stravy pre účastníkov školenia EQAVET:Termín podujatia: 29.06.2023Cena stravovacej jednotky na osobu: 6,50P |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia Žilina |
00158623 |
|
130,00 € |
26.06.2023 |
29.06.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030680 |
Seifertová Andrea Ing. Ph |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
33,42 € |
23.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030680 |
Seifertová Andrea Ing. Ph |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
33,42 € |
23.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030671 |
Linda Fuksová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
33,26 € |
23.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030672 |
PhDr. Katarína Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
17,20 € |
22.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030672 |
PhDr. Katarína Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
17,20 € |
22.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030681 |
Gabriela Prachárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gabriela Prachárová |
|
|
97,68 € |
21.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030681 |
Gabriela Prachárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gabriela Prachárová |
|
|
97,68 € |
21.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030581 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
391 543,50 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030564 |
Aktualizácia webového síd |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Boris Tetřev - ALTERWEB |
43801692 |
|
90,00 € |
15.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
preplatenie menovky na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
49,90 € |
15.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030562 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
138,84 € |
15.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
TPC 148/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
66,29 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030556 |
preplatenie pracovná veče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
116,90 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030558 |
TPC 137/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
100,17 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
