| 0000030716 |
Antalík Martin |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
1 650,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
Ing. Milan Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030713 |
TPC 185/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
133,78 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
BOZP,OPP,PZS 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
BOZP,OPP,PZS 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
WorldSkills 2023 Lyon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MOBEE INTERNATIONAL |
|
|
6 108,40 € |
09.08.2023 |
|
16.08.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
Úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,36 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030706 |
TPC 163/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
22,46 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
ZPC 40/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
229,85 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030707 |
TPC 168/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
7,30 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030705 |
ZPC 47/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
225,48 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030709 |
Úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,12 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030704 |
ZPC 52/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
159,08 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030701 |
PHM 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
389,79 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030700 |
elektrina 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
76,07 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030702 |
prenájom BT800BS 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030699 |
pevná linka 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,38 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030800 |
Text objednávky: (obj. množstvo, požadovaný dátum dodania, cena, početkusov, podmienky dodávky, adresa dodania, etc. )11 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 335,60 € |
08.08.2023 |
08.09.2023 |
|
09.08.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030799 |
Text objednávky: (obj. množstvo, požadovaný dátum dodania, cena, početkusov, podmienky dodávky, adresa dodania, etc. )22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 190,40 € |
08.08.2023 |
08.09.2023 |
|
09.08.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030799 |
Text objednávky: (obj. množstvo, požadovaný dátum dodania, cena, početkusov, podmienky dodávky, adresa dodania, etc. )22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
1 190,40 € |
08.08.2023 |
08.09.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
