| 0000030736 |
kultúrne vystúpenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hudobná spoločnosť hemerkovcov o.z. |
17149738 |
|
150,00 € |
30.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
notebooky s príslušenstvo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 190,40 € |
30.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030732 |
preplatenie nákupu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
14,70 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030730 |
preplatenie nákup kľúčov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
14,00 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
39,20 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030733 |
SOČ 2.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
7 105,00 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030729 |
***cestovné poistenie Eur |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
201,96 € |
24.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030728 |
***vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
23.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
***ZPC 59/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uličná Ivana |
|
|
575,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
***ZPC 58/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030723 |
Ing. Tatiana Vráblová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tatiana Vráblová |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030724 |
Daniel Melicherík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030722 |
Mgr. art. Matej Opálený |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030718 |
Bc. Tamás Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030727 |
Horecká Gabriela |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
50,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030719 |
Jana Bestvinová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Bestvinová |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030726 |
Vlasta Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
00800000 |
|
50,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030720 |
Marta Gejdošová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marta Gejdošová |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030725 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030721 |
Peter Havala |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Havala |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
