| 0000030820 |
Dodatočné zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov celoštátnej súťažeMladých elektronikov 2023:Miesto konania: Vzdelávac |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
210,24 € |
11.10.2023 |
24.10.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030820 |
Dodatočné zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov celoštátnej súťažeMladých elektronikov 2023:Miesto konania: Vzdelávac |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
210,24 € |
11.10.2023 |
24.10.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030820 |
Dodatočné zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov celoštátnej súťažeMladých elektronikov 2023:Miesto konania: Vzdelávac |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
210,24 € |
11.10.2023 |
24.10.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030839 |
elektrina 3.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,05 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030841 |
TPC 223/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
77,31 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030842 |
prenájom BT800BS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030840 |
TPC 222/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
72,58 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
Victoria Regia 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030841 |
TPC 223/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
77,31 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030839 |
elektrina 3.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,05 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030842 |
prenájom BT800BS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030840 |
TPC 222/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
72,58 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
Victoria Regia 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030836 |
ZPC 77/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
830,00 € |
10.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030837 |
ZPC 78/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
830,00 € |
10.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030843 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
500,00 € |
10.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
Originálne alebo kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia podľanasledujúceho zadania:1. Toner pre HP MFP135w (W11 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
576,00 € |
09.10.2023 |
31.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030835 |
TPC 216/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
102,63 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
TPC 211/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
266,64 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
elektrina 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
74,18 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
