| 0000030907 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
44,86 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030906 |
pošta 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
124,40 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030904 |
elektronická registratúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030905 |
PHM 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
304,04 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030903 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
775,68 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
936,27 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
936,27 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030903 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
775,68 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030896 |
elektrina 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,24 € |
08.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030896 |
elektrina 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,24 € |
08.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030827 |
Originálne tonery pre multifunkčné zariadenie podľa nasledujúcehozadania:1. Toner HP W2030A (415A) čierny - originálPoče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
08.11.2023 |
15.12.2023 |
|
21.11.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030827 |
Originálne tonery pre multifunkčné zariadenie podľa nasledujúcehozadania:1. Toner HP W2030A (415A) čierny - originálPoče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
08.11.2023 |
15.12.2023 |
|
21.11.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030899 |
TPC 281/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030895 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
08.11.2023 |
|
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030897 |
ZPC 80/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
1 178,80 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
TPC 280/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
200,00 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
