| 0000030944 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
TPC 266/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
47,13 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
doplatok ZPC 22/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
40,00 € |
24.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030950 |
TPC 257/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
115,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030952 |
TPC 242/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
50,88 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
doplatok ZPC 22/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
40,00 € |
24.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
TPC 237/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,06 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
TPC 271/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
19,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030943 |
TPC 275/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
145,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030944 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
TPC 231/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
14,88 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
TPC 266/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
47,13 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
TPC 225/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,47 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030942 |
TPC 268/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
7,80 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030941 |
TPC 255/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
33,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030940 |
preddavok na cestovné nák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rigová Edita, Mgr. MPA |
|
|
668,00 € |
23.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030939 |
TPC 245/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
48,19 € |
23.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030933 |
Vyúčtovanie grantu ZPC 19 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
57,24 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
