| 0000030831 |
Zabezpečenie IKT 2023 - doobjednanie podľa nasledujúceho zadania:1. SSD disk Samsung 870 EVO 500 GBPočet: 9 ksJednotk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
367,20 € |
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
11.12.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030831 |
Zabezpečenie IKT 2023 - doobjednanie podľa nasledujúceho zadania:1. SSD disk Samsung 870 EVO 500 GBPočet: 9 ksJednotk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
367,20 € |
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
11.12.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030831 |
Zabezpečenie IKT 2023 - doobjednanie podľa nasledujúceho zadania:1. SSD disk Samsung 870 EVO 500 GBPočet: 9 ksJednotk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
367,20 € |
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030831 |
Zabezpečenie IKT 2023 - doobjednanie podľa nasledujúceho zadania:1. SSD disk Samsung 870 EVO 500 GBPočet: 9 ksJednotk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
367,20 € |
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000031019 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
869,61 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031020 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
718,11 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031020 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
718,11 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031019 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
869,61 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030830 |
stravné 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 992,50 € |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
30.11.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030830 |
stravné 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 992,50 € |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
30.11.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030830 |
stravné 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 992,50 € |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030960 |
jazyková korektúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
960,00 € |
29.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
jazyková korektúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
960,00 € |
29.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030955 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
10 626,00 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030957 |
TPC 286/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
102,94 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030959 |
TPC 294/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
116,48 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030954 |
TPC 289/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
255,98 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030958 |
TPC 287/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
102,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
preplatenie prac.obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
28,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030958 |
TPC 287/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
102,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
