| 0000030713 |
CP 186 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
22,68 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030720 |
CP 268 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
130,99 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030716 |
CP 236 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
87,11 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
CP 198 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
11,25 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
CP 133 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,80 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030722 |
CP 196 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
6,40 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030718 |
CP 269 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
14,51 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
CP 203 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,60 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030724 |
ZPC záloha 82 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
290,00 € |
23.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
CP 202 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,15 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030723 |
CP 197 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
33,41 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030721 |
CP 271 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
111,48 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030719 |
CP 270 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
18,71 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
CP 132 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
21,76 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
Oprava chladiaceho systému na vozidle Toyota Avensis (BL-003DY)Výmena vodného chladičkaDoplnenie chladiacej kvapaliny |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
208,34 € |
22.11.2022 |
15.12.2022 |
|
07.12.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030709 |
CP 199 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
4,53 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030705 |
CP 303 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
21,85 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
CP 288 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
189,10 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030699 |
CP 195 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
6,40 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
CP 200 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
3,80 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
