| 0000030033 |
Algger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030032 |
predplatné ŠKOLA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
26,00 € |
27.01.2022 |
|
01.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030031 |
SOK Stravné 09-12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
3 003,00 € |
26.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030030 |
GASTRO JUNIOR 2022 predda |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 900,00 € |
25.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
25.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030029 |
CP 59 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
38,78 € |
25.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030027 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
8 139,00 € |
25.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030026 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030024 |
SOK CP 01/2021 Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
50,12 € |
24.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030023 |
SOK CP 02/2021 Pomajobová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
47,23 € |
24.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
RTVS 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
955,92 € |
24.01.2022 |
|
27.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
254,90 € |
19.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030021 |
stravné 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 595,97 € |
19.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030020 |
pošta 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,50 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
kopírky 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
737,00 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
nájom 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
energie 4.Q 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 554,72 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
nájom DP KE 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
Diners karta 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
371,89 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
predplatné ŠKOLA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
26,00 € |
18.01.2022 |
01.04.2022 |
|
31.01.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
