| 0000030048 |
komunálny odpad 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
517,72 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030043 |
mobily 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
427,90 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030045 |
stravné 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 767,90 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030046 |
nájom pozemku 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
00603317 |
|
4 423,09 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030044 |
mobily 2 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,60 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030042 |
pevná linka 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,72 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030041 |
BOZP, PZP a OPP 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030636 |
stravné 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 946,90 € |
07.02.2022 |
15.02.2022 |
|
10.02.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030636 |
stravné 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 946,90 € |
07.02.2022 |
15.02.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030040 |
Bratislavská vodárenská s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
04.02.2022 |
|
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
MOnika Drinkova |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MOnika Drinkova |
|
|
94,67 € |
02.02.2022 |
|
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
SANET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2022 |
|
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030037 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030036 |
Slovenský plynárenský pri |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030035 |
Gállová Ľubica Mgr. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
137,90 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030637 |
LinkedIn workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EXACT RECRUITMENT, spol. s r.o. |
36283835 |
|
2 100,00 € |
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030637 |
LinkedIn workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EXACT RECRUITMENT, spol. s r.o. |
36283835 |
|
2 100,00 € |
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030637 |
LinkedIn workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EXACT RECRUITMENT, spol. s r.o. |
36283835 |
|
2 100,00 € |
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030637 |
LinkedIn workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EXACT RECRUITMENT, spol. s r.o. |
36283835 |
|
2 100,00 € |
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030034 |
Algger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
