| 0000030171 |
CP 25 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
2,30 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030169 |
CP 47 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
4,75 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
CP 39 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
50,70 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
CP 47 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
143,20 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030177 |
CP 34 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
89,20 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
CP 38 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
164,94 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030179 |
CP 44 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
21,14 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030175 |
CP 40 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
50,70 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030170 |
CP 17 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
20,86 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030168 |
CP 46 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
21,14 € |
11.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030167 |
CP 45 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
21,14 € |
11.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030166 |
elektrina 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
85,25 € |
11.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030165 |
BOZP, PZP a OPP 03/0222 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
08.04.2022 |
|
12.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030163 |
výkony PCO 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
89,23 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030161 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030160 |
Diners karta 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
318,18 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
37,72 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030159 |
stravné 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 756,32 € |
07.04.2022 |
|
12.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
online školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
07.04.2022 |
|
12.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030157 |
mobily 2 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,40 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
