| 0000030663 |
Vypracovanie audítorskej správy projektu EPALE- Predložiť Správu z auditu pokrývajúci obdobie od 1.3.2019 do31.3.2022.-d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.04.2022 |
31.05.2022 |
|
10.05.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030663 |
Vypracovanie audítorskej správy projektu EPALE- Predložiť Správu z auditu pokrývajúci obdobie od 1.3.2019 do31.3.2022.-d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.04.2022 |
31.05.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030663 |
Vypracovanie audítorskej správy projektu EPALE- Predložiť Správu z auditu pokrývajúci obdobie od 1.3.2019 do31.3.2022.-d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.04.2022 |
31.05.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030206 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,51 € |
26.04.2022 |
|
09.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
členský poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
26.04.2022 |
|
04.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
2 046,10 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
ZPC záloha 1 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
983,00 € |
26.04.2022 |
|
06.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
SOM preddavok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
3 750,00 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
ZENIT Brezno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
12 019,67 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
preplatenie - plakety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
123,36 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
kopírky 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
924,86 € |
25.04.2022 |
|
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030197 |
záznam z konferencie EPAL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030196 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
264,60 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030198 |
preplatenie - diplomy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
3,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030200 |
preplatenie - nálepky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
12,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030661 |
Napájací adaptér:Typ notebooku: DELL Vostro 14 5468Typ napájacieho adaptéra: DELL 65WKód tovaru: 221629Počet: 1 ks |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
38,20 € |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
29.04.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030661 |
Napájací adaptér:Typ notebooku: DELL Vostro 14 5468Typ napájacieho adaptéra: DELL 65WKód tovaru: 221629Počet: 1 ks |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
38,20 € |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030661 |
Napájací adaptér:Typ notebooku: DELL Vostro 14 5468Typ napájacieho adaptéra: DELL 65WKód tovaru: 221629Počet: 1 ks |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
38,20 € |
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030195 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
600,00 € |
20.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
CP 11 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
15,70 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
