| 0000030360 |
CP 106 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
37,78 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030362 |
mobily 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,25 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
CP 92 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
130,99 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
oprava BA-580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
412,04 € |
11.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030357 |
ZPC doplatok 22 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
214,14 € |
11.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030354 |
preplatenie výdavkov semi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Veronika Vasilová, PhD. |
|
|
81,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daňový úrad |
42499500 |
|
25,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
preplatenie výdavkov semi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Svetlana Chomová |
|
|
81,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
CP 120 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
410,52 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
elektrina 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
54,97 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030352 |
BOZP, PZP a OPP 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
poštovné 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
151,65 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oko Centrum s.r.o. |
36528439 |
|
255,00 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
plyn 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia |
00158623 |
|
686,80 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
stravné 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 385,00 € |
06.07.2022 |
15.07.2022 |
|
11.07.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030685 |
stravné 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 385,00 € |
06.07.2022 |
15.07.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030343 |
poistné BA580IU 7-9/22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
32,69 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030341 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
vecné ceny Velux 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
70,00 € |
29.06.2022 |
|
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
