| 0000030455 |
CP 84 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
81,75 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
ZPC záloha 46 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
890,00 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030452 |
plyn 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 075,00 € |
18.08.2022 |
|
22.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030460 |
CP 121 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
81,40 € |
18.08.2022 |
|
22.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030456 |
CP 89 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
18,00 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030446 |
CP 134 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,70 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
pošta 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
197,95 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030451 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030447 |
CP 145 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
99,14 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030449 |
ZPC záloha 40 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
575,00 € |
17.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030448 |
ZPC záloha 39 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
17.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030445 |
CP 129 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
64,64 € |
16.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030444 |
CP 128 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
64,58 € |
16.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
CP 104 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
225,60 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
CP 136 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
110,96 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030440 |
CP 103 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
225,60 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
CP 135 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
115,66 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030439 |
ZPC doplatok 18 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
231,95 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
Prenájom konferenčných priestorov pre diskusné fórum „Vzdelávanie voblasti finančnej gramotnosti v kocke":Termín: 23.09. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
700,00 € |
09.08.2022 |
23.09.2022 |
|
19.08.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030431 |
podcast EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 700,00 € |
09.08.2022 |
|
11.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
