| 0000030547 |
el. stavebnice SME 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
880,00 € |
07.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030546 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Miroslav Kralovič |
|
|
10,00 € |
07.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030548 |
BOZP, PZS a OPP 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
07.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030545 |
ZPC záloha 52 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
800,00 € |
06.10.2022 |
|
11.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
stravné 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 050,00 € |
06.10.2022 |
14.10.2022 |
|
07.10.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030703 |
stravné 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 050,00 € |
06.10.2022 |
14.10.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030542 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030543 |
Slovenský plynárenský pri |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 075,00 € |
03.10.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030702 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov MVCF 2022:Miesto konania: Vzdelávacie centrum KIA, GbeľanyTermín konania: 18. a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Compass Group Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
6 033,96 € |
03.10.2022 |
17.10.2022 |
|
07.10.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030702 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov MVCF 2022:Miesto konania: Vzdelávacie centrum KIA, GbeľanyTermín konania: 18. a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
6 033,96 € |
03.10.2022 |
17.10.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030702 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov MVCF 2022:Miesto konania: Vzdelávacie centrum KIA, GbeľanyTermín konania: 18. a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
6 033,96 € |
03.10.2022 |
17.10.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030702 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov MVCF 2022:Miesto konania: Vzdelávacie centrum KIA, GbeľanyTermín konania: 18. a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
6 033,96 € |
03.10.2022 |
17.10.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030541 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
895,25 € |
29.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030540 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
837,00 € |
29.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030544 |
Ing. Matej Puzder, PhD., |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
27.09.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030536 |
PHM Obert |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
60,59 € |
27.09.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030539 |
Univerzita Komenského |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
700,00 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030537 |
Obert Igor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
60,14 € |
27.09.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030534 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
89,85 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030535 |
CP 155 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,38 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
