| 0000030572 |
CP 234 Hrušovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Hrušovská |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030569 |
CP 226 Jamrichová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jamrichová Zuzana doc. Ing. PhD. |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030633 |
securiton servis,spol.s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
10.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
mobily 2 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,66 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
pevná linka 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,73 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030557 |
CP 248 Hirnerová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hirnerová Marta |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030549 |
CP 216 Feková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
10,10 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
CP 241 Garajová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
76,33 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030558 |
CP 240 Puzder |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030555 |
CP 242 Mózová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Dominika Mózová |
|
|
95,31 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030550 |
CP 218 Kováč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováč Peter JUDr. |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030562 |
mobily 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,40 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030552 |
CP 228 Kralovič |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Miroslav Kralovič |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030564 |
elektrina 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
54,97 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030559 |
CP 174 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
38,40 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030556 |
CP 246 Antalík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030551 |
CP 222 Obert |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030560 |
CP 177 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
115,20 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030553 |
CP 239 Tatárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030634 |
DOXX-Stravné lístky 09 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 053,64 € |
07.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
