| 0000030708 |
Tlačiarenské služby:Trvalá informačná tabuľa v počte 2 ks - cena za ks 33,00 EUR bez DPH;Spolu: 66,00 EUR bez DPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
79,20 € |
28.10.2022 |
11.11.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030708 |
Tlačiarenské služby:Trvalá informačná tabuľa v počte 2 ks - cena za ks 33,00 EUR bez DPH;Spolu: 66,00 EUR bez DPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
79,20 € |
28.10.2022 |
11.11.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030708 |
Tlačiarenské služby:Trvalá informačná tabuľa v počte 2 ks - cena za ks 33,00 EUR bez DPH;Spolu: 66,00 EUR bez DPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
79,20 € |
28.10.2022 |
11.11.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030623 |
CP 221 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
CP 252 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030617 |
CP 232 Vajdák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030619 |
CP 211 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030618 |
CP 238 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030624 |
CP 224 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030632 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
86,00 € |
27.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030620 |
CP 213 Šoltésová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lucia Šoltésová PaedDr. |
|
|
16,40 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030616 |
CP 231 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030621 |
CP 214 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030622 |
CP 220 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
CP 225 Ňarjaš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Ňarjaš |
00000708 |
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030615 |
ZPC záloha 65 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 000,00 € |
27.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030614 |
ZPC záloha 64 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
910,00 € |
27.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030613 |
CP 124 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
22,42 € |
26.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030609 |
CP 163 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
80,22 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030605 |
CP 157 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
36,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
