| 0000030709 |
stravné 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 595,00 € |
04.11.2022 |
15.11.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030644 |
CP NP SOK 25 Seifertová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
10,65 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
CP NP SOK 27 Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
79,88 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030639 |
CP NP SOK 16 Prusenková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuzana Prusenková |
|
|
9,35 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030641 |
CP NP SOK 18 Zuščík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuščík Vivienne Bc. |
|
|
11,10 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030647 |
CP NP SOK 28 Kollárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Margita Kollárová |
|
|
83,93 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030643 |
CP NP SOK 24 Berová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
80,53 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030650 |
CP SOK 14 Puzder |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
173,68 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030640 |
CP NP SOK 17 Korbas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Korbas Pavel |
|
|
81,88 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030638 |
CP NP SOK 15 Balážová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Balážová Tatiana |
|
|
10,30 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030645 |
CP NP SOK 26 Zburin |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zburin Miroslava Ing. Bc. |
|
|
10,05 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030642 |
CP NP SOK 23 Kuzma |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
7,50 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030648 |
CP NP SOK 30 Jurík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jurík Martin Mgr. |
|
|
79,88 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030649 |
licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
03.11.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
Tlačiarenské služby:Trvalá informačná tabuľa v počte 2 ks - cena za ks 33,00 EUR bez DPH;Spolu: 66,00 EUR bez DPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
79,20 € |
28.10.2022 |
11.11.2022 |
|
07.12.2022 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030636 |
kopírky 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
884,23 € |
28.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030627 |
konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Devín |
31395741 |
|
6 294,00 € |
28.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030637 |
ZPC doplatok 44 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
34,14 € |
28.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
energie 3.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 012,36 € |
28.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
Tlačiarenské služby:Trvalá informačná tabuľa v počte 2 ks - cena za ks 33,00 EUR bez DPH;Spolu: 66,00 EUR bez DPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
79,20 € |
28.10.2022 |
11.11.2022 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
