| 0000030042 |
DUAL - Nájom NR DP 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030040 |
DUAL - Nájom NR CO 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030041 |
DUAL - Nájom ZA 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
DUAL - Nájom NR DP 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030036 |
DUAL - Nájom KE 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030037 |
DUAL - Nájom KE 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
DUAL - Nájom ZA 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030035 |
DUAL - Nájom ZA 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030034 |
mobily Duál 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
201,77 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030033 |
mobily 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
726,78 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030032 |
pevná linka 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
218,84 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030031 |
internet 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030030 |
znalecký posudok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Viliam Antal |
0000000F |
|
470,00 € |
05.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030029 |
oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
337,91 € |
04.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030544 |
stravné lístky 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 875,70 € |
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
09.02.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030544 |
stravné lístky 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 875,70 € |
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030543 |
Predmetom zákazky je oprava bŕzd na pravom prednom kolese.Termín dodania: do 7 dní od zaslania záväznej objednávkyMiesto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
337,91 € |
02.02.2021 |
09.02.2021 |
|
09.02.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030543 |
Predmetom zákazky je oprava bŕzd na pravom prednom kolese.Termín dodania: do 7 dní od zaslania záväznej objednávkyMiesto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
337,91 € |
02.02.2021 |
09.02.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030543 |
Predmetom zákazky je oprava bŕzd na pravom prednom kolese.Termín dodania: do 7 dní od zaslania záväznej objednávkyMiesto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
337,91 € |
02.02.2021 |
09.02.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030026 |
Cedefop zabezpečenie úloh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
