| 0000030553 |
Ročné predplatné časopisu ŠKOLA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
31.03.2021 |
01.04.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030553 |
Ročné predplatné časopisu ŠKOLA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
31.03.2021 |
01.04.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030064 |
poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
52,80 € |
30.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030102 |
SIP 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
1 975,00 € |
30.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030103 |
vzor formulárov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ProFuturion accounting s.r.o. |
36777307 |
|
12,00 € |
30.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030101 |
video EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
29.03.2021 |
|
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030096 |
GDPR 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030098 |
konzultačné služby 022021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 188,00 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030097 |
pošta 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
213,95 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030094 |
online konferencia BLUESS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
25.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030095 |
video BLUESS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
25.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030551 |
Sťahovanie kancelárskych priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RAVEN-TRANS Sťahovanie s.r.o. |
51990121 |
|
2 100,00 € |
23.03.2021 |
31.05.2021 |
|
29.03.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030552 |
1. Vzor vnútorného predpisu pre výber zamestnanca medzi stravovaciupoukážkou/ kartou a finančným príspevkom zamestnávate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ProFuturion accounting s.r.o. |
36777307 |
|
12,00 € |
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
29.03.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030093 |
parkovanie BA-582IU 01-03 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
360,00 € |
23.03.2021 |
|
25.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030092 |
konzultačné služby 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 650,00 € |
23.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030091 |
video EQAVET 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030088 |
Nájom NR DP 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030090 |
konferencia EQAVET 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030086 |
Nájom KE 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030089 |
tablety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
2 993,50 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
