| 0000030132 |
ZENIT 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
5 714,50 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030130 |
preplatenie poštových nák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
4,40 € |
22.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030129 |
preplatenie - knižnica |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
50,50 € |
22.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030127 |
nájom 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030123 |
pošta 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
228,65 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030125 |
BOZP, OPP 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030124 |
konzultačné služby 032021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 584,00 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030118 |
Diners karta 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
413,16 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030120 |
kopírky 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
1 007,78 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030121 |
GDPR 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030122 |
právne služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BDM Legal s.r.o. |
36857823 |
|
180,00 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030119 |
PZP BA426SE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
125,48 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030556 |
Predmetom zákazky je oprava prevodovky.Termín dodania: do 7 dní od zaslania záväznej objednávkyMiesto dodania: Bellova 5 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
360,00 € |
15.04.2021 |
22.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030117 |
daň z nehnuteľností 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 379,85 € |
15.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030556 |
Predmetom zákazky je oprava prevodovky.Termín dodania: do 7 dní od zaslania záväznej objednávkyMiesto dodania: Bellova 5 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
360,00 € |
15.04.2021 |
22.04.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030556 |
Predmetom zákazky je oprava prevodovky.Termín dodania: do 7 dní od zaslania záväznej objednávkyMiesto dodania: Bellova 5 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
360,00 € |
15.04.2021 |
22.04.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030555 |
pevná linka 07813 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 799,00 € |
14.04.2021 |
31.12.2021 |
|
19.04.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030554 |
10 ks Licencia Gallup 2021 á=56,-€ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIPA coaching & consulting, s. r. o. |
52170730 |
|
560,00 € |
14.04.2021 |
21.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030112 |
predplatné časopisu ŠKOLA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JurisDat-M.Medlen |
11821973 |
|
26,00 € |
14.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030115 |
internet 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
