| 0000030152 |
členský poplatok SCCF 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EUROPEN-PEN |
|
|
10 000,00 € |
06.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
elektrina 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
06.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030155 |
vodné, stočné, zrážky 04 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
06.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030153 |
EBSN poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
06.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
stravné lístky 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 813,10 € |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
10.05.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030563 |
stravné lístky 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 813,10 € |
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030149 |
pevná linka 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
219,22 € |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030150 |
internet 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030148 |
ENERSOL-SK 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola V. Paulínyho Tótha 31/5 |
00351997 |
|
3 107,56 € |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030151 |
mobily 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
440,64 € |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
SIP 2021 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
914,14 € |
04.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
stravné lístky 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
8 820,76 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
plyn 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
8,02 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030562 |
stravné lístky 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
9 094,50 € |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030562 |
stravné lístky 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
9 094,50 € |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030561 |
stravné lístky 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
9 094,50 € |
30.04.2021 |
03.05.2021 |
|
03.05.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030561 |
stravné lístky 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2,00 € |
30.04.2021 |
03.05.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030142 |
právne služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BDM Legal s.r.o. |
36857823 |
|
216,00 € |
29.04.2021 |
|
03.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
