| 0000030193 |
AMM Prešov, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AMM Prešov, s.r.o. |
36494569 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
AMM Prešov, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AMM Prešov, s.r.o. |
36494569 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
Advokátska kancelária JUD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. |
36837857 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
Ciger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ciger s.r.o. |
50720970 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
AGRODULOV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGRODULOV s.r.o. |
36324141 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
AGRODULOV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGRODULOV s.r.o. |
36324141 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
31570721 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
Bel Power Solutions s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bel Power Solutions s.r.o. |
36297364 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
Bel Power Solutions s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bel Power Solutions s.r.o. |
36297364 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
35854171 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
COOP Jednota Krupina, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
00169021 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030187 |
Autogroup TT, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
35854171 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
DAJSI fresh s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAJSI fresh s.r.o. |
46186344 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
DAJSI fresh s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAJSI fresh s.r.o. |
46186344 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030187 |
Autogroup TT, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
COOP Jednota L. Mikuláš s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota L. Mikuláš spotrebné družst |
00168963 |
|
9 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
COOP Jednota Krupina, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
00169021 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
