| 0000030259 |
Ekonoom.sk s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ekonoom.sk s.r.o. |
47392827 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
Mgr. Markéta Džupinová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Markéta Džupinová |
46133194 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
Mondi SCP a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mondi SCP a.s. |
31637051 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
Ing. Radoslav Popovič RAD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radoslav Popovič RADES |
32692188 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030268 |
LUJZA GASTRO s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LUJZA GASTRO s.r.o. |
52904181 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030303 |
MEDEKO CAST, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDEKO CAST, s.r.o. |
31615007 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
MS Finance7, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MS Finance7, s.r.o. |
47547049 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
Karton.sk, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Karton.sk, s.r.o. |
36324621 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030253 |
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. |
31412271 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030377 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030315 |
Hotel GLAMOUR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel GLAMOUR s.r.o. |
36684228 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030297 |
Masterwork Corp s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Masterwork Corp s. r. o. |
50033824 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030260 |
LOAR-VE a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOAR-VE a.s. |
34125779 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
Mesto Liptovský Hrádok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Liptovský Hrádok |
00315494 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030300 |
HF NaJUS a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HF NaJUS a.s. |
36294632 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030256 |
EKoM, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKoM, s. r. o. |
50685813 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030365 |
KOLOS TRNAVA, spol. s r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOLOS TRNAVA, spol. s r.o. |
36250686 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030289 |
GEFCO Forwarding Slovakia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GEFCO Forwarding Slovakia s.r.o. |
51854317 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030368 |
Monika Harčarová s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Harčarová s.r.o. |
48319112 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030343 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
14102048 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
