| 0000030959 |
nájom 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030624 |
stravné 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 942,60 € |
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030954 |
ZPC 33 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
18,66 € |
26.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030952 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
26.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030950 |
partnerstvo na LingvaKvíz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E@I |
42013551 |
|
2 000,00 € |
26.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
ZPC doplatok 32 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
11,95 € |
26.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
26.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
AG testy MVFC 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TAJS s.r.o. |
36387118 |
|
1 008,00 € |
26.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
CP 61 Feková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
24,98 € |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
IS NSK - aktualizácia kar |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
19 143,00 € |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
ZPC doplatok 29 Široká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Široká Jana PhDr. |
|
|
2,36 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030944 |
CP 81 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
5,10 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030943 |
CP 83 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
18,00 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030942 |
CP 80 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
24,58 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030941 |
CP 44 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
23,50 € |
24.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030938 |
ochranné rúška EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030939 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
154,28 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030935 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
151,07 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030940 |
audit CEDEFOP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
500,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030937 |
ochranné rúška EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
