| 0000030579 |
plyn 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030578 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
11,50 € |
30.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
2 069,20 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030577 |
čipová karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
35,00 € |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
13.07.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030573 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 720,80 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030571 |
35003 ZPC 9 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
890,00 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030575 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 773,60 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030574 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 720,80 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030577 |
pošta 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
232,35 € |
29.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030572 |
35003 ZPC 10 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
890,00 € |
29.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030577 |
čipová karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
35,00 € |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030577 |
čipová karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
35,00 € |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030577 |
čipová karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
35,00 € |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030565 |
nahrávanie a postprodukci |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030568 |
Plutovet s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Plutovet s.r.o. |
44470428 |
|
1 000,00 € |
28.06.2021 |
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
nahrávanie videí z odb. p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
70,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030570 |
notebooky a externé disky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 478,00 € |
28.06.2021 |
|
29.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030553 |
PZP 3.Q BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
31,53 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030567 |
Obecný úrad Čaňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obecný úrad Čaňa |
00324060 |
|
2 000,00 € |
28.06.2021 |
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
