| 0000030594 |
CP 16 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
13,70 € |
14.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
CP 19 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
27,96 € |
14.07.2021 |
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030593 |
CP 26 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
12,10 € |
14.07.2021 |
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030597 |
CP 21 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. |
|
|
16,94 € |
14.07.2021 |
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030591 |
35012 ZPC 13 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
575,00 € |
13.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030587 |
internet 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
13.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030590 |
35012 ZPC 12 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
13.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030589 |
mobily Duál 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,17 € |
13.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030585 |
elektrina 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
13.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030586 |
pevná linka 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
224,04 € |
13.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030588 |
mobily 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
429,70 € |
13.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030584 |
čipová karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
35,00 € |
12.07.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030582 |
ZPC záloha 5 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
375,00 € |
12.07.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030581 |
vodné, stočné, zrážky 06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
12.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030583 |
ZPC záloha 7 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
375,00 € |
12.07.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030578 |
Zabezpečenie školenia realizátorov ONE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
|
3 386,14 € |
07.07.2021 |
08.07.2021 |
|
25.08.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030578 |
Zabezpečenie školenia realizátorov ONE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
|
3 386,14 € |
07.07.2021 |
08.07.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030580 |
COOP Jednota Námestovo, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
00693804 |
|
2 000,00 € |
02.07.2021 |
|
07.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
stravné lístky 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 163,80 € |
02.07.2021 |
15.07.2021 |
|
06.07.2021 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030576 |
stravné lístky 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 163,80 € |
02.07.2021 |
15.07.2021 |
|
05.06.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
