| 0000030662 |
pevná linka 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,51 € |
10.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030664 |
dodanie a montáž kotla |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
672,00 € |
10.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030660 |
notebook |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
288,00 € |
10.08.2021 |
|
18.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030658 |
Gallup licencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIPA coaching & consulting, s. r. o. |
52170730 |
|
224,00 € |
09.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030655 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Veronika Vasilová, PhD. |
|
|
15,52 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030650 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Monika Janíková |
|
|
19,96 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030652 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Ondreička |
|
|
16,44 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030653 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav Reiter |
|
|
16,36 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030654 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Rudolf Šerý |
|
|
15,64 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030656 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Lukáčová, PhD. |
|
|
22,04 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030649 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
6,00 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030651 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Zuzana Parobková |
|
|
5,40 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030657 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Marek Lukáč, PhD. |
|
|
22,04 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030648 |
konzultačné služby 062021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 518,00 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030644 |
vodné, stočné, zrážky 07 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030638 |
CP Kuzma 9/2021 paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,74 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030641 |
CP Jasaňová 21/2021 paušá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Martina Jasaňová |
|
|
15,40 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030643 |
plyn 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030645 |
elektrina 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
mobily 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
428,76 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
