| 0000031040 |
TPC 317/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
195,60 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031008 |
prenájom BT800BS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031024 |
propagačné predmety EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
1 852,80 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031014 |
phm 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
406,07 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031038 |
ZPC 99/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
173,48 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031035 |
GDPR 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030983 |
preplatenie taxi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
6,10 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030974 |
registrátor domén |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
140,40 € |
06.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030995 |
TPC 292/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
110,85 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030999 |
TPC 323/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031016 |
preplatenie lesklý papier |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
3,74 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031005 |
poistné BA580IU 3.1.2024- |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030996 |
TPC 279/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
114,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
softvér SCCF 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030997 |
TPC 300/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
360,85 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031000 |
elektrina 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
77,34 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030993 |
IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
367,20 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030981 |
BOZP,OPP,PZS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030989 |
TPC 260/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
67,74 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030982 |
preplatenie rámy na ocene |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
59,90 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
