| 0000031012 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030979 |
analýza EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
5 000,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030972 |
oprava BA 580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
386,98 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030978 |
vypracovanie audítorskej |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
600,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030973 |
diagnostika BL 003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
288,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030968 |
kopírky 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
744,30 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030971 |
videoprodukcia MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 520,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030969 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
29,63 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031013 |
seminár EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
7 887,10 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030980 |
doména refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,94 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031010 |
ZPC 92/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
339,74 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030985 |
propagácia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
READYCON s.r.o. |
44529341 |
|
480,00 € |
07.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030977 |
CF 1.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
12 397,70 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030962 |
občerstvenie MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 965,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030967 |
mobily 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,77 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030987 |
TPC 318/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
56,82 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030991 |
ZPC 78/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
112,99 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030994 |
konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 677,28 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031009 |
TPC 302/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
146,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
