| 0000030101 |
Zemný plyn 1,2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 563,00 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030105 |
Workshop Drumb circle |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Drumbľa – Komunitné centrum o.z. |
37956434 |
|
710,00 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030123 |
Pevná linka 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,89 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030104 |
Prenájom priestorov1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030083 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030095 |
TCP 4/2023 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
0,68 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030097 |
TCP 397/2022 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
59,40 € |
02.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030099 |
Záloha ZPC 9/2023 Štefáni |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
02.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030093 |
TCP 6/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
10,10 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030077 |
TCP 373/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
304,22 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030091 |
Poštové služby 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
146,55 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030076 |
TCP 372/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
107,76 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030089 |
TCP 379/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
79,05 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
Preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
39,08 € |
30.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030086 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Alžbeta Štofková |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030100 |
Záloha ZPC 10/2023 Šmálov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
02.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030102 |
Stravné 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 191,92 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030084 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030082 |
TCP 330/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
123,63 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
TCP 376/2022 Ondov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
97,64 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
