0000030019 |
ZPCdopl.50/2022 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
200,63 € |
13.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030033 |
CP 392 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,85 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030017 |
Prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
703,00 € |
13.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030021 |
Poštové služby 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
256,05 € |
16.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030038 |
TPC Dopl. 371 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
6,40 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030010 |
Gastro Junior 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 900,00 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030015 |
Preplatenie kalendárov2ks |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
11,90 € |
13.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030024 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030009 |
Tech.podpora systému SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
4 426,56 € |
12.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030022 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030011 |
elektrina 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
75,01 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030013 |
mobily 2 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118,87 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030037 |
TPC Doplatok 327 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
22,88 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030003 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
09.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030027 |
preplatenie výdavkov Peer |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Meike Beckers |
|
|
300,30 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030007 |
ZPC záloha 2 Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
50,00 € |
10.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030002 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
09.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030116 |
TCP 10/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030118 |
TCP 12/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
06.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030121 |
Mobily 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
368,03 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |