| 0000030255 |
TPC 40/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
18,36 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030244 |
Nájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mestská knižnica v Bratislave |
00179736 |
|
188,37 € |
24.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
Záloha ZPC 25/2023 Hanuli |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Hanuliaková Ildikó |
|
|
289,82 € |
24.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
Záloha ZPC 15/2023 Gállov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
200,00 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
Záloha ZPC 14/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
326,82 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
Poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
52,80 € |
23.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030253 |
TPC 83/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
105,92 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030251 |
TPC 48/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
110,06 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030247 |
TPC 54/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
25,18 € |
28.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030245 |
Catering NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
399,40 € |
28.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030249 |
Preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
28.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030243 |
Záloha ZPC 24/2023 Kasalo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
386,82 € |
24.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
TPC 43/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
90,00 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030248 |
Preplatenie prac. obed Ha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
58,90 € |
28.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Záloha ZPC 23/2023 Studen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Studená Ivana Ing. |
|
|
336,82 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030241 |
Preplatenie konferencia+p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
14,00 € |
24.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030252 |
TPC 82/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
90,00 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
GDPR02/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
Prenájom priestorov pre konferenciu ku kvalite odborného vzdelávania:Termín: 26.04.2023V trvaní 8 hodín (od 8:30 – 16:3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Východoslovenské múzeum v Košiciach |
31297803 |
|
300,00 € |
31.03.2023 |
26.04.2023 |
|
06.04.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
