| 0000030730 |
preplatenie nákup kľúčov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
14,00 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030241 |
Preplatenie konferencia+p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
14,00 € |
24.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030448 |
TPC 101/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,10 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031082 |
TPC 342/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,15 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031082 |
TPC 342/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,15 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030921 |
TPC 249/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Filip Pavlovič |
|
|
14,18 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030467 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
14,21 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031056 |
TPC 320/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,25 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031056 |
TPC 320/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,25 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031080 |
TPC 340/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,50 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031080 |
TPC 340/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,50 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
Doplatok ZPC 18/2023 Olši |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
14,64 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030732 |
preplatenie nákupu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
14,70 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030194 |
Doplatok ZPC 2/2023 Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
14,75 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
14,83 € |
06.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031059 |
TPC 338/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,85 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031059 |
TPC 338/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,85 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
TPC 231/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
14,88 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
TPC 231/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
14,88 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030159 |
Doplatok ZPC 5/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakubík Karol |
|
|
14,96 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
