| 0000031049 |
TPC 264/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
12,40 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031049 |
TPC 264/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
12,40 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031054 |
TPC 307/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
12,45 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031054 |
TPC 307/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
12,45 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031027 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
12,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031027 |
preplatenie notárske osve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
12,80 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030867 |
TPC 236/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
12,80 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030867 |
TPC 236/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
12,80 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030912 |
TPC 274/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
13,00 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031057 |
TPC 321/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
13,05 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031057 |
TPC 321/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
13,05 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
TPC 193/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
13,70 € |
03.07.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030600 |
TPC 194/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
13,70 € |
03.07.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030108 |
TCP 9/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
13,70 € |
03.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031051 |
TPC 291/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
13,95 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031052 |
TPC 297/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
13,95 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031051 |
TPC 291/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
13,95 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031052 |
TPC 297/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
13,95 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030059 |
Preplatenie TCP 388/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
13,98 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030847 |
pošta 9/2023 kuriér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
14,00 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
