| 0000030864 |
TPC 253/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
7,80 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030869 |
TPC 243/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030650 |
ZPC 41/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
7,87 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030650 |
ZPC 41/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
7,87 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030636 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,00 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030482 |
TPC 111/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,28 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030483 |
TPC 112/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,28 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
TPC 74/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
8,73 € |
28.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
TPC 75/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
8,73 € |
28.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
vodné,stočné,zrážky 1/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
8,87 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031078 |
TPC 337/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,96 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031077 |
TPC 277/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,96 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031078 |
TPC 337/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,96 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031077 |
TPC 277/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,96 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030444 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
9,40 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,61 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030785 |
ZPC 74/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horák Tomáš |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030785 |
ZPC 74/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horák Tomáš |
|
|
9,75 € |
18.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
