| 0000030695 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,40 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030269 |
TPC 47/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
31,81 € |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030918 |
TPC 248/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krošlák Ľubomír |
|
|
32,10 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
TCP 20/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
32,20 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030536 |
ZPC 36/2023 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
32,29 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
TCP 19/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,58 € |
10.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030033 |
CP 392 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,85 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030113 |
Členský popl. SANET 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030860 |
TPC 272/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
33,10 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030860 |
TPC 272/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
33,10 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030671 |
Linda Fuksová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
33,26 € |
23.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
TPC 21/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
33,28 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
TPC 21/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
33,28 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030352 |
Refundácia ZENIT 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
33,38 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030676 |
Mária Berová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
33,40 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030676 |
Mária Berová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
33,40 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
TPC 23/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danková Sophia |
|
|
33,42 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
TPC 23/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danková Sophia |
|
|
33,42 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030678 |
Ing. Bradáč Vladimír |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
33,42 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030678 |
Ing. Bradáč Vladimír |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
33,42 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
