| 0000031046 |
TPC 261/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
18,05 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031046 |
TPC 261/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
18,05 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030255 |
TPC 40/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
18,36 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
TCP 36/2023 Fábry |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martin Fábry |
|
|
18,36 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
TCP 32/2023 Tvarožek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
18,38 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030761 |
TPC 202/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
18,78 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
TPC 271/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
19,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
TPC 271/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
19,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030577 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
19,10 € |
27.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
TCP 35/2023 Opálený |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
19,40 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031073 |
TPC 309/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
19,60 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031073 |
TPC 309/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
19,60 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
19,66 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030923 |
preplatenie nákup občerst |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
19,76 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
TCP 42/2023 Cipov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Cipov |
|
|
19,80 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
20,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030299 |
Preplatenie KPI Facebook |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
20.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030158 |
Doplatok ZPC 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
20,06 € |
21.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
TPC 87/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
20,20 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030291 |
TPC 86/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
20,20 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
