| 0000031048 |
TPC 263/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
2,90 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031016 |
preplatenie lesklý papier |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
3,74 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031016 |
preplatenie lesklý papier |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
3,74 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030281 |
TPC 66/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
3,98 € |
11.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
Preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030153 |
Preplatenie parkovného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
16.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030445 |
TPC 134/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
4,91 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
TPC 120/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
4,91 € |
15.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
TPC 119/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
4,91 € |
15.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
5,20 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030772 |
ZPC 61/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
5,40 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030485 |
TPC 114/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
5,94 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030487 |
TPC 116/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
5,94 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030545 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
6,00 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030983 |
preplatenie taxi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
6,10 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030983 |
preplatenie taxi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
6,10 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
Preplatenie TCP 384/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
6,40 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
TPC Dopl. 371 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
6,40 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031050 |
TPC 290/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
6,69 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031050 |
TPC 290/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
6,69 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
